Beleidsvoorstellen

In dit onderdeel zijn de nieuwe beleidsvoorstellen weergegeven welke van invloed zijn op het financieel perspectief van de gemeente Dantumadiel. Vanuit de ambtelijke organisatie zijn in het kader van de voorbereiding op de Perspectiefnota diverse bestedingsvoorstellen en investeringswensen ingediend. Het college doet de raad in deze Perspectiefnota een voorstel ten aanzien van de honorering van de ingediende voorstellen. De Perspectiefnota vormt hiermee de eerste aanzet tot de Begroting.

In de tabel hieronder zijn de financiële effecten van de nieuwe beleidsvoorstellen op zowel het Begrotingsresultaat als de Algemene reserve weergegeven. Beleidsvoorstellen met een effect groter dan € 100.000 (per jaar) zijn toegelicht.

Effect begrotingsresultaat

Effect op algemene reserve

Onder het onderdeel Financieel perspectief worden alle effecten uit deze Perspectiefnota samengevat.

Programma 03 - Soarch en Wolwêzen

Vermindering uitgaven Jeugdzorg (GI)
Deze besparing wordt bereikt door een nieuwe aangescherpte werkwijze: na een verwijziging wordt er actief contact gezocht (gebeld) met de cliënt: zo mogelijk nog voordat er een verwijzing heeft plaatsgevonden. Verder is er contact met GI's over de kosten van de inzet en wordt er strikt gevolgd of een zorgondersteuning nog actief is. De eerste resultaten over de eerste 4 maanden zijn er dat er ongeveer €70.000 is bespaard. Dit is - behoudend - doorvertaald naar een jaarbedrag en die bepaald op €150.000. De inschatting is dat deze besparing jaarlijks nog met € 25.000 per jaar steeds verder kan worden uitgebouwd.

Vermindering uitgaven Jeugdzorg (Pilot Jeugd Dichtbij)
In de begroting is al rekening gehouden met een besparing op in te schakelen zorg van € 250.000 per jaar. Over de eerste 3 maanden van 2026 is een bespraring gerealiseerd van €177.000. Doorvertaald naar een jaarbedrag kan uitgegaan worden van een besparing van €500.000 per jaar (voor de PPN betekent dat nog eens een besparing in de meerjarenbegroting van € 250.000. Er wordt niet verwacht dat dit bedrag jaarlijks verder gaat oplopen: dit is gerelateerd aan een inschatting van het aantal cliënten/aanvragen die hiervoor in aanmerking kan komen.

Vermindering uitgaven Jeugdzorg (Inkoop)
De nieuwe inkoop voor jeugdhulp gaat in per 2028. Een belangrijk uitgangspunt is het verminderen van de kosten van jeugdhulp door middel van het versterken van de toegang en vooral  het maatschappelijk voorveld. Er wordt nu uitgegaan van een vermindering van de kosten van €250,000 in het eerste jaar (2028) oplopend tot  € 450.000 in 2030.

Vermindering uitgaven WMO
De beparing wordt gerealiseerd door het strikt(er) toepassen van heronderzoeken. Verwacht wordt dat daarmee een dempend effect op de uitgaven kan worden gerealiseerd van €150.000 p.jr.

Extra formatie sociaal domein t.b.v. besparingen - Tijdelijke uitbreiding
De inzet van medewerkers op het terrein van kwaliteit, accountmanagement en heronderzoeken in combinatie met een aanscherping van werkprocessen levert een besparing op op de uitgaven. En wel zodanig dat daarmee een deel van de noodzakelijke formatie bekostigd kan worden (inverdieneffect). In 2027, 2028 en 2029 gaat het om 2 fte. 

Diverse programma's

Tijdelijke formatie
Bij de start van de nieuwe ambtelijke organisatie is  15,1 FTE  tijdelijk opgenomen voor de opbouw(fase) 2024-2026. Mede vanuit het Programma Herijking & professionalisering is gebleken dat de geplande afbouw van deze formatie minder snel te realiseren is dan destijds verwacht. Om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen zijn voor de jaren 2027 en 2028 incidentele middelen nodig om geplande afbouw op een goede manier te realiseren.

De geplande afbouw wordt overigens ook betrokken bij het Programma Herijking & professionalisering en zal onderdeel zijn van de rapportage.

Programma 03 - Soarch en Wolwêzen

Extra formatie sociaal domein t.b.v. besparingen - Hervormingsagenda
De Hervormingsagenda Jeugd betekent een andere manier van werken op het terrein van de jeugdhulp. De rol van het gebiedsteam wordt groter. Het rijk heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld. Besluitvorming over de aanpak van de Hervormingsagenda Jeugd wordt in het najaar van 2026 verwacht. Wel is duidelijk dat een deel van de bekostiging van de formatie van het gebiedsteam (incidenteel) uit deze middelen plaats kan vinden. Ook in bredere zin wordt gekeken naar waar middelen voor formatie ten laste gebracht kunnen worden van middelen die de gemeente van het rijk ontvangt voor de uitvoering van deze taken in het sociaal domein.

Programma 91 - Overhead

Inhuur / aanstelling medewerker Informatiebeheer voor WOO
In 2024 is trache 1 voor de WOO (Wet Open Overheid) gerealiseerd. Het betrof het actief openbaar maken van organisatiegegevens. Voor de realisatie van de opvolgende en meer complexe tranches en waarbij meer informatie openbaar moet worden gemaakt is extra inzet nodig. Dit voor het meenemen van mensen in de verandering, het inrichten van processen, op orde brengen van de informatiehuishouding en de benodigde technische aanpassingen, o.a. aankoop en implementatie van een publicatieplatform. De extra inzet is voorzien in de vorm van een WOO-aanjager die in samenwerking met vak-afdelingen en o.a. experts op het gebied van informatiebeheer, functioneel beheer, juristen verder inhoud en vorm geeft aan de uitvoering van de wet.