| Onderdeel |
Omschrijving |
Wijziging 1e Turap 2026 |
Incidenteel (I) / Structureel (S) |
| Baten |
|
|
|
| 301 WMO (maatschappelijke participatie) |
|
|
|
| |
Voor de SPUK Oekraïne 2026 was een bedrag geraamd voor twee maanden, nu worden de inkomsten voor het hele jaar bij geraamd. |
1.744 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,- |
9 |
I/S |
| 302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) |
|
|
|
| |
Geen verschillen |
0 |
|
| 303 Inkomensondersteuning |
|
|
|
| |
Voor de SPUK Oekraïne 2026 was een bedrag voor Leefgeld geraamd voor twee maanden, nu worden de inkomsten voor het hele jaar bij geraamd. |
67 |
I |
| |
De SPUK BUIG is verhoogd, dit leidt tot verhoogde inkomsten en verhoogde uitgaven. |
303 |
S |
| |
De verwachting is dat in 2026 aanspraak gemaakt op de vangnetregeling BUIG
|
124 |
S |
| 304 Participatie |
|
|
|
| |
In de jaarrekening 2025 is aangegeven dat de post Nieuwe inburgering kan worden afgeraamd voor zowel de baten als de lasten. |
-119 |
S |
| |
Voor de SPUK inburgering is een bedrag ontvangen van 294.000 in 2026; nog te besteden uit voorgaande jaren wordt 36.000 geraamd, samen is dit 330.000. Zowel de baten als de lasten zijn bijgeraamd
|
330 |
I |
| 305 Jeugdwet |
|
|
|
| |
Geen verschillen |
0 |
|
| 306 Gezondheid |
|
|
|
| |
Voor de SPUK GALA hebben we in 2026 27.000 extra ontvangen, nog te besteden uit voorgaande jaren was 41.000, dit is verdeeld en herverdeeld over verschillende programma's en produkten, per saldo zijn de inkomsten 68.000 en de uitgaven 68.000. |
80
|
I |
| 307 Welzijnswerk |
|
|
|
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,- |
-18 |
I/S |
| 308 Onderwijs (kinderopvang / vve) |
|
|
|
| |
In de jaarrekening 2025 is aangegeven dat de post VVE kan worden afgeraamd voor zowel de baten als de lasten. |
-394 |
S |
| |
Voor de SPUK Onderwijs achterstandenbeleid hebben we in 2026 443.000 ontvangen, uit voorgaande jaren kunnen we nog 648.000 besteden, dit geldt zowel voor de baten als de lasten |
1.091 |
I |
| |
|
|
|
| Totaal baten |
|
3.217 |
|
| |
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
| 301 WMO (maatschappelijke participatie) |
|
|
|
| |
Adviesnota Inkoopstrategie & indexatie overeenkomst Wmo maatwerkvoorzieningen
|
-81 |
I/S |
| |
In de jaarrekening is gemeld dat er salariskosten niet zijn geraamd, dit geeft binnen de WMO een extra last van 107.000 |
-107 |
S |
| |
In de jaarrekening is aangegeven dat er een structureel tekort is op de Algemene voorzieningen binnen de WMO |
-91 |
S |
| |
In de jaarrekening is aangegeven dat er een structureel tekort is op Begeleiding en Dagbesteding binnen de WMO
|
-159 |
S |
| |
Voor de SPUK Oekraïne 2026 was een bedrag geraamd voor twee maanden, nu worden de uitgaven voor het hele jaar bij geraamd. |
-1.615 |
I |
| |
De kosten voor het mobiliteitsburo Jobinder stijgen voor het WMO vervoer |
-73 |
S |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,- |
-25 |
S |
| |
|
|
|
| 302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) |
|
|
|
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,- |
-12 |
S |
| 303 Inkomensondersteuning |
|
|
|
| |
Bij de jaarrekening is aangegeven dat de kosten van de bijstandsuitkeringen de vergoeding van het rijk (SPUK BUIG) overstijgen dit is structureel |
-900
|
S |
| |
De SPUK BUIG is verhoogd, dit leidt tot verhoogde inkomsten en verhoogde uitgaven. |
-303
|
S |
| |
Voor de SPUK Oekraïne 2026 was een bedrag geraamd voor twee maanden, nu worden de uitgaven voor het hele jaar bij geraamd. |
-150 |
I |
| |
Motie Voedselbank bij de begroting 2026 |
-10 |
S |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,-
|
-42 |
S |
| 304 Participatie |
|
|
|
| |
In de jaarrekening 2025 is aangegeven dat de post Nieuwe inburgering kan worden afgeraamd voor zowel de baten als de lasten. |
119 |
S |
| |
Voor de SPUK inburgering is een bedrag ontvangen van 294.000 in 2026; nog te besteden uit voorgaande jaren wordt 36.000 geraamd, samen is dit 330.000. Zowel de baten als de lasten zijn bijgeraamd
|
-330 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,-
|
-17 |
S |
| 305 Jeugdwet |
|
|
|
| |
Bij de jaarrekening is een tekort op de Jeugdzorg gebleken, dit werkt ook de komende jaren nog door. Het bedrag uit de jaarrekening is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4% |
-1.914
|
S |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,-
|
-43
|
S |
| 306 Gezondheid |
|
|
|
| |
Voor de SPUK GALA hebben we in 2026 27.000 extra ontvangen, nog te besteden uit voorgaande jaren was 41.000, dit is verdeeld en herverdeeld over verschillende programma's en produkten, per saldo zijn de inkomsten 68.000 en de uitgaven 68.000. |
-80
|
I |
| |
Aanvullend pakket JGZ VRF - opnieuw ramen in 2026 (was in 2025 afgeraamd) |
-60
|
S |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,-
|
-18
|
S |
| 307 Welzijnswerk |
|
|
|
| |
Dit betreft het overgehevelde krediet voor het MDT project welke gedekt wordt vanuit een reserve. Zowel het resterende krediet als de onttrekking aan de reserve zijn overgeheveld naar 2026. Er is derhalve sprake van een budget neutrale wijziging. Zie bijlage 2 voor een specificatie van de overgehevelde kredieten algemene reserve.
|
-35 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,- |
-16 |
I/S |
| 308 Onderwijs (kinderopvang / vve) |
|
|
|
| |
In de jaarrekening 2025 is aangegeven dat de post VVE kan worden afgeraamd voor zowel de baten als de lasten.
|
394
|
S |
| |
In de jaarrekening van 2025 is aangeven dat er voor de Peuteropvang een structureel tekort is. |
-49 |
S |
| |
Voor de SPUK Onderwijs achterstandenbeleid hebben we in 2026 443.000 ontvangen, uit voorgaande jaren kunnen we nog 648.000 besteden, dit geldt zowel voor de baten als de lasten
|
-1.091 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan € 50.000,- |
2
|
S |
| Totaal lasten |
|
-6.707 |
|
| |
|
|
|
| Toevoegingen aan reserves |
|
|
|
| |
Geen verschillen |
0 |
|
| Totaal toevoegingen aan reserves |
|
0 |
|
| |
|
|
|
| Onttrekkingen aan reserves |
|
|
|
| |
Dit betreft de overgehevelde reserve onttrekkingen voor voornoemde MDT project. Zowel het resterende krediet als de onttrekking aan de reserve zijn overgeheveld naar 2026. Er is derhalve sprake van een budget neutrale wijziging. Zie bijlage 2 voor een specificatie van de overgehevelde kredieten algemene reserve. |
35 |
I |
| Totaal onttrekkingen aan reserves |
|
35 |
|
| |
|
|
|
| Totaal saldo wijzigingen |
|
-3.454 |
|