Inleiding

Op basis van artikel 6 van de financiële verordening wordt u doormiddel van de tussentijdse rapportage tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage over 2024. 

Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2024. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven groter dan € 50.000. Doordat de rapportage is afgerond op duizendtallen kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan in de optellingen.

Door middel van een kleurenindicator wordt de voortgang weergegeven. De betekenis van de indicatoren leggen wij hieronder uit. Indien een indicator oranje of rood is dan is een toelichting verplicht. Wanneer een activiteit is afgerond wordt dit aangegeven onder de kop Afgerond.

Indicator	Toelichting
	Groen: Realisatie activiteit ligt op schema.
	Oranje: Realisatie activiteit loopt vertraging op, maar wordt nog wel gehaald.
	Rood: Realisatie van de activiteit wordt niet gehaald.

 

Het resultaat van de 2e rapportage 2024 bedraagt € 250.696 positief waardoor de begroting na verwerking van de 2e Tussentijdse rapportage uitkomt op een voordelig resultaat van € 2.908.188. De structurele mutaties uit deze 2e turap 2024 presenteren we in de Begroting 2025. 

De belangrijkste afwijkingen in deze rapportage zijn hieronder opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Wijziging 2e Turap 2024	Incidenteel (I) / Structureel (S)
02 Mienskip
	Correctie negatieve uitgave GALA (foutieve raming)	-90	S
03 Soarch en Wolwêzen
	Verhoging tarieven Huishoudelijke Hulp	-313	S
	Afwikkeling energietoeslag 2023	314	I
	Indexatie Jeugdwet 2024	-90	S
06 Iepenbiere Romte
	Bestrijding invasieve exoten	-50	I
90 Algemiene dekkingsmiddels
	Hogere opbrengsten schatkistbankieren	328	I
	Aframing frictiekosten DDFK	79	S
Divers
	Lagere afschrijvingen als gevolg van doorgeschoven investeringen	264	I
	Verschillen kleiner dan €50.000	-191	I/S
Totaal saldo wijziging		251

Het college van burgermeester en wethouders.