Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld - Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | 296 | 425 | 448 | 473 | 499 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 0.4 Overhead | 179 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| 0.5 Treasury | 387 | 271 | 106 | 106 | 106 | |
| 0.61 OZB woningen | 3.624 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.246 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | |
| 0.64 Belastingen overig | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 52.025 | 51.961 | 52.068 | 51.221 | 51.714 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 153 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 281 | 160 | 160 | 160 | 166 | |
| 2.2 Parkeren | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 287 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Economische promotie | 47 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 185 | 170 | 170 | 170 | 220 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.450 | 449 | 449 | 449 | 449 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 179 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 73 | 45 | 48 | 48 | 48 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| 5.6 Media | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.051 | 1.227 | 509 | 29 | 29 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 8.605 | 8.605 | 8.605 | 8.605 | 8.605 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 820 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 209 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.791 PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 171 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | 2.027 | 2.076 | 2.144 | 2.222 | 2.232 | |
| 7.3 Afval | 2.370 | 2.607 | 2.610 | 2.628 | 2.648 | |
| 7.4 Milieubeheer | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.127 | 396 | 210 | 210 | 210 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 430 | 589 | 459 | 494 | 529 | |
| Totaal Baten | 83.164 | 75.117 | 73.874 | 72.684 | 73.325 | |
| Lasten | ||||||
| 0.1 Bestuur | -1.969 | -1.636 | -1.595 | -1.580 | -1.580 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -4.466 | -3.241 | -2.336 | -1.807 | -2.153 | |
| 0.2 Burgerzaken | -632 | -628 | -602 | -603 | -603 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -172 | -111 | -116 | -128 | -135 | |
| 0.4 Overhead | -12.030 | -11.342 | -10.873 | -10.976 | -10.762 | |
| 0.5 Treasury | -438 | -361 | -202 | -220 | -223 | |
| 0.61 OZB woningen | -257 | -263 | -263 | -263 | -263 | |
| 0.64 Belastingen overig | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -235 | -171 | -126 | -92 | -72 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.513 | -1.446 | -1.516 | -1.575 | -1.635 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -689 | -893 | -820 | -820 | -820 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.546 | -3.412 | -3.659 | -3.759 | -3.803 | |
| 2.2 Parkeren | -5 | -27 | -26 | -26 | -26 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -691 | -498 | -506 | -509 | -510 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -343 | -176 | -164 | -164 | -164 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -77 | -44 | -41 | -42 | -41 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -27 | -23 | -22 | -22 | -22 | |
| 3.4 Economische promotie | -525 | -265 | -254 | -255 | -255 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -61 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.530 | -1.683 | -2.646 | -1.750 | -2.160 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.196 | -1.308 | -1.250 | -1.251 | -1.251 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -606 | -191 | -48 | -48 | -48 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -875 | -857 | -817 | -850 | -1.011 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -267 | -256 | -244 | -244 | -244 | |
| 5.4 Musea | -93 | -69 | -58 | -58 | -58 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -112 | -130 | -115 | -95 | -96 | |
| 5.6 Media | -594 | -588 | -483 | -483 | -483 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.995 | -2.505 | -2.537 | -2.556 | -2.558 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.059 | -3.060 | -2.528 | -1.901 | -1.904 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -13 | -220 | -197 | -197 | -197 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -50 | -45 | -45 | -45 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -62 | -56 | -56 | -56 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -10.428 | -10.534 | -10.419 | -10.367 | -10.367 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -6.438 | -6.496 | -6.331 | -6.147 | -5.943 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.820 | -1.274 | -1.205 | -1.236 | -1.275 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.531 | -1.445 | -1.346 | -1.345 | -1.345 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -3.147 | -3.009 | -2.977 | -2.977 | -2.977 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | -1.952 | -1.972 | -1.930 | -1.930 | -1.930 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | -85 | -99 | -67 | -67 | -67 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -62 | -45 | -39 | -39 | -39 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 15 | 89 | 152 | 152 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -6.343 | -6.283 | -6.214 | -6.214 | -6.214 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -114 | -101 | -101 | -101 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -108 | -96 | -96 | -96 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -163 | -241 | -178 | -178 | -178 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -112 | -100 | -100 | -100 | |
| 6.791 PGB WMO | -260 | -259 | -251 | -251 | -251 | |
| 6.792 PGB Jeugd | -318 | -464 | -404 | -404 | -404 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -57 | -77 | -73 | -73 | -73 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -31 | -55 | -49 | -49 | -49 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | -925 | -1.018 | -1.008 | -1.008 | -1.008 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | -6 | -77 | -70 | -70 | -70 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | -629 | -106 | -106 | -70 | -70 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -1.237 | -1.170 | -1.095 | -1.133 | -1.172 | |
| 7.2 Riolering | -1.456 | -1.448 | -1.501 | -1.574 | -1.586 | |
| 7.3 Afval | -1.878 | -2.140 | -2.141 | -2.157 | -2.174 | |
| 7.4 Milieubeheer | -5.051 | -1.021 | -1.008 | -1.020 | -1.032 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -42 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.522 | -781 | -723 | -544 | -544 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -994 | -286 | -92 | -92 | -92 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.208 | -1.053 | -963 | -974 | -980 | |
| Totaal Lasten | -89.610 | -77.310 | -74.664 | -72.557 | -73.286 | |
| Saldo baten en lasten | -6.446 | -2.194 | -789 | 126 | 38 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 6.906 | 3.007 | 2.200 | 562 | 380 | |
| Totaal Onttrekkingen | 6.906 | 3.007 | 2.200 | 562 | 380 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -461 | -813 | -1.410 | -688 | -418 | |
| Totaal Stortingen | -461 | -813 | -1.410 | -688 | -418 | |
| Saldo onttrekkingen en stortingen | 6.446 | 2.194 | 789 | -126 | -38 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |