| Onderdeel |
Omschrijving |
Verschil 2025 |
Incidenteel (I) / Structureel (S) |
| Baten |
|
|
|
| 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit |
|
|
|
| |
Verschillen kleiner dan €50.000. |
4 |
I/S |
| 601 Beheer openbare ruimte |
|
|
|
| |
Het totale saldo van uitgaven en inkomsten op riolering is gestort in de egalisatie voorziening en blijft hierdoor voor dit doel beschikbaar. Er is dit jaar minder uit de voorziening onttrokken dan begroot. |
-60 |
I |
| |
Overige verschillen kleiner dan €50.000 |
161 |
I/S |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen |
|
|
|
| |
Betreffen grondverkopen gronden en gebouwen buiten grondexploitaties die niet in de begroting zijn opgenomen. |
226 |
I |
| |
Overige verschillen kleiner dan €50.000.
|
-30 |
I/S |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen |
|
|
|
| |
Geen verschillen |
0 |
|
| Totaal baten |
|
301 |
|
| |
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
| 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit |
|
|
|
| |
Haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing De Westereen doorgeschoven naar 2026. Het project wordt gedekt uit de algemene reserve en heeft daardoor geen invloed op het resultaat.
|
100 |
I |
| |
Er is in 2025 gestart met de startnotitie toegankelijkheid en veiligheid. Het restant van het project wordt voortgezet in 2026. Het project wordt gedekt uit de algemene reserve en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. |
91 |
I |
| |
Overige verschillen kleiner dan €50.000. |
19 |
I/S |
| 601 Beheer openbare ruimte |
|
|
|
| |
Er zijn minder uitgaven op onderhoud bermen en groen. Dat is te verklaren door een voordeel in de nieuwe raamovereenkomst. Er is o.a. een aanpassing in de frequentie van het maaien en ook in het afvoeren van de afvalstromen zit een voordeel. |
65 |
I |
| |
Na afrekening van het project Gebiedsontwikkeling Centrale As is er nog geld beschikbaar voor de rafelranden en eventuele herstelwerkzaamheden. De middelen worden gedekt uit de algemene reserve, per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
304 |
I |
| |
Dit betreft een extra toevoeging aan de voorziening groot onderhoud kunstwerken naar aanleiding van een nieuwe planning groot onderhoud. |
-276 |
I |
| |
Overige verschillen kleiner dan €50.000. |
216 |
I/S |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen |
|
|
|
| |
Er zijn hogere exploitatiekosten gemaakt voor de Campus Damwâld (zie programma 2). Dekking voor deze kosten staan in programma 6 (sporthalbeheer) waardoor het in dit programma tot een voordeel leidt. Per saldo is het verschil gering.
|
55 |
I |
| |
Overige verschillen kleiner dan €50.000. |
-33 |
I/S |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen |
|
|
|
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
42 |
I |
| Totaal lasten |
|
583 |
|
| |
|
|
|
| Toevoegingen aan reserves |
|
|
|
| |
Geen verschillen |
0 |
|
| Totaal toevoegingen aan reserves |
|
0 |
|
| |
|
|
|
| Onttrekkingen aan reserves |
|
|
|
| |
Haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing De Westereen, zie 504 verkeer en vervoer/mobiliteit. |
-100 |
I |
| |
Startnotitie toegankelijkheid en veiligheid, zie 504 verkeer en vervoer/mobiliteit.
|
-91 |
I |
| |
Gebiedsontwikkeling Centrale As, zie 601 Beheer openbare ruimte. |
-304 |
I |
| |
Overige verschillen kleiner dan €50.000.
|
-48 |
I |
| Totaal onttrekkingen aan reserves |
|
-543 |
|
| |
|
|
|
| Totaal saldo verschil |
|
341 |
|