Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Waar gaat programma 1 'Ynwenner en Bestjoer' over?

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Waar gaat programma 1 'Ynwenner en Bestjoer' over?

Programmaportefeuillehouder:  A. Haga, R. Kempenaar

Het gemeentebestuur van Dantumadiel gaat voor een sterke autonome en herkenbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Het opheffen van de centrumregeling zorgt ervoor dat hier de komende bestuursperiode nog meer de nadruk op komt te liggen. Het gemeentelijke bestuur komt daarmee de komende periode voor een grote uitdaging te staan als het gaat om de opbouw van de nieuwe organisatie en de bijbehorende ontvlechting van gemeente Noardeast Fryslân. De gemeente Dantumadiel gaat zich de komende tijd vol inzetten op de opbouw van een nieuwe eigen organisatie, waarbij Dantumadiel een toegankelijke organisatie wil zijn met focus op klantgerichte dienstverlening welke goed is toegesneden op de toekomst. Dit voortkomend uit de kernwaarde van het coalitieakkoord ‘Sosjaal en Tichtby’. Hierbij is de doelstelling om in ieder geval de dienstverlening op het niveau te behouden zoals het nu is en om alle inwoners een passend digitaal of fysiek kanaal te bieden om contact te zoeken met de gemeentelijke organisatie. Belangrijk speerpunt is om rekening te houden met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dantumadiel wil inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap en talentontwikkeling.

De basis voor een sterke autonome gemeente wordt gevormd door een robuuste financiële positie met oog voor structurele en incidentele kosten. Het opstellen van een toekomstbestendige lange termijn visie van de financiële positie en een overzichtelijke financiële verantwoording zullen hierbij de speerpunten zijn. 

Ook veiligheid is een kerntaak van de overheid en in het bijzonder ook van de gemeente. Het realiseren en behouden van een veilige woon- en leefomgeving is een terugkerend en actueel onderwerp en staat daarom altijd hoog op de politieke agenda. Hoewel de gemeente een regierol heeft als het gaat om veiligheid en ook de kaders voor het (integraal) veiligheidsbeleid vaststelt, opereert de gemeente in een speelveld met veel spelers (ketenpartners). Belangrijk is om op de samenwerking te blijven investeren. Tevens zal er verder worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van ondermijning in de gemeente. Het gevoel van veiligheid wat wordt ervaren door de inwoners is daarbij een belangrijke maatstaaf.

Onze democratie is een groot goed. Daar is ook in Dantumadiel veel aandacht voor. Het is van belang dat inwoners centraal staan en invloed hebben op en de eigen woon- en leefomgeving. We bieden inwoners heldere kaders voor burgerparticipatie: we geven als overheid ruimte en duidelijkheid.

Doelen

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Doelen

101.1 De dienstverlening op het zelfde niveau behouden ondanks ontvlechting

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Doelen - 101.1 De dienstverlening op het zelfde niveau behouden ondanks ontvlechting

101 Dienstverlening

101.2 Aantrekkelijk werkgever worden in de nieuwe organisatie

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Doelen - 101.2 Aantrekkelijk werkgever worden in de nieuwe organisatie

101 Dienstverlening

102.1 Veilige woon- en leefomgeving versterken

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Doelen - 102.1 Veilige woon- en leefomgeving versterken

102 Veilige woon en leefomgeving

Nadere toelichting: Onderzoek doen naar veiligheidsgevoel in de gemeente om doel SMART te kunnen maken.

104.1 Robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Doelen - 104.1 Robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel

104 Gezond financieel beleid voor de lange termijn

Beleidsdocumenten

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Beleidsdocumenten
Beleidsdocumenten per onderwerp
Dienstverlening
Programmaplan Opbouw Dantumadiel 2024 
Visie ‘Dantumadiel krijgt het voor elkaar’
Veilige woon en leefomgeving
Veiligheidsagenda Dantumadiel 2020 – 2023: Mei elkoar foar feiligens
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020 – 2023 (Politie)
Beleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 (Veiligheidsregio Fryslân)
Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân
Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet (2019)
Handhavingsarrangement met politie (2022)
Krachtig en eigentijds bestuur
Raadsakkoord 2022-2026
Coalitieakkoord ‘Sosjaal en Tichtby’
Sociaal Economisch Masterplan en Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)
Gezond financieel beleid voor de lange termijn
Financiële beleidsdocumenten (begroting, meerjarenraming, jaarrekening en perspectiefnota)

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Verbonden partijen
Verbonden partij Bijdrage aan beleidsdoelstellingen
Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel veiligheid Belangrijke partner bij het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.
Vereniging van Friese Gemeenten De VFG behartigt de belangen voor alle Friese gemeenten, totaal 18.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten De VNG behartigt de belangen voor alle Nederlandse gemeenten.

Uniforme beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Uniforme beleidsindicatoren
Uniforme beleidsindicatoren Eenheid Periode Gemeente Dantumadiel Nederland
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2024 8,5 n.v.t.
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2024 8,5 n.v.t.
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2025 1.049,58 n.v.t.
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2025 4,06 n.v.t.
Verwijzingen Halt Aantal verwijzingen per 1000 inwoners van 12 t/m 17 jaar 2024 7 9
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 2024 0,3 2,2
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 2024 2,4 4,3
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 2024 1,0 1,2
Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners 2024 3,1 5,7

 

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren

Uniforme beleidsindicatoren Toelichting Bron
Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari, uitgedrukt in fte per 1.000 inwoners. Eigen gegevens
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallige werknemers), dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Het aantal fte wordt uitgedrukt per 1.000 inwoners. Eigen gegevens
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.  Eigen gegevens
Externe inhuur   Eigen begroting
Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per jaar van jongeren van 12 t/m  17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen. Deze jongeren worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Bureau Halt
Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. CBS
Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). CBS
Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. CBS
Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte)
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. CBS

 

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primitieve begroting 2024 Begroting na wijziging 2024 Jaarrekening 2024 Verschil 2024
Baten
101 Bestuur 0 0 -3 -3
102 Dienstverlening 290 290 269 -21
103 Veiligheid 43 43 51 8
Totaal Baten 332 332 317 -16
Lasten
101 Bestuur -2.281 -2.703 -2.416 286
102 Dienstverlening -771 -770 -744 26
103 Veiligheid -1.640 -1.729 -1.733 -3
Totaal Lasten -4.692 -5.202 -4.893 309
Saldo Baten en Lasten -4.359 -4.870 -4.576 294
Onttrekkingen
190 Mutaties reserves programma 1 0 1.206 686 -520
Totaal Onttrekkingen 0 1.206 686 -520
Saldo Onttrekkingen en Stortingen 0 1.206 686 -520

Toelichting op de verschillen

Terug naar navigatie - Programma 1: Ynwenner en Bestjoer - Toelichting op de verschillen

Bedragen x € 1.000

Onderdeel Omschrijving Verschil 2024 Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten      
101 Bestuur      
  Verschillen kleiner dan € 50.000   -3 I
102 Dienstverlening      
  Verschillen kleiner dan € 50.000 -21 I
103 Veiligheid       
  Verschillen kleiner dan € 50.000 8 I
       
Totaal baten   -16  
Lasten      
101 Bestuur      
  Hogere dotatie voorziening Wachtgeld- en pensioenverplichtingen. De  lagere rekenrente in 2024 (2,235%) t.o.v. 2023 (3,16%) leidt tot hogere voorzieningen en daardoor een hogere dotatie. -248 I
  Programmaplan Dantumadiel - onttrekking uit de Algemene Reserve - budgetneutraal

517

I
  Verschillen kleiner dan € 50.000

17

I
102 Dienstverlening      
  Verschillen kleiner dan € 50.000  26 I
103 Veiligheid      
  Verschillen kleiner dan € 50.000 -3 I
       
Totaal lasten   309  
       
Onttrekkingen aan reserve      
  Programmaplan Dantumadiel 2e fase opbouw Dantumadiel - budgetneutraal - zie 101 Bestuur -217 I
  Aanvullend budget opbouw ICT  - budgetneutraal - zie 101 Bestuur -62 I
  Extra opleidingsbudget personeel opbouw Dantumadiel - budgetneutraal - zie 101 Bestuur

-34

I
  Verschuiving tijdelijke functies naar 2023 - opbouw Dantumadiel - budgetneutraal - zie 101 Bestuur -204 I
  Verschillen kleiner dan € 50.000 -3 I
       
Totaal onttrekkingen aan reserve   -520  
       
Stortingen in reserve      
  Geen verschillen 0  
Totaal stortingen in reserve   0  
       
Totaal saldo verschillen   -226