Onderdeel |
Omschrijving |
Verschil 2024 |
Incidenteel (I) / Structureel (S) |
Baten |
|
|
|
501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit |
|
|
|
|
Baten grondexploitaties woningbouw vanuit verkopen en mutaties. Zie ook paragraaf grondbeleid. |
3.551 |
I |
|
Verschillen kleiner dan €50.000 |
1 |
I |
502 Wonen |
|
|
|
|
Vanwege de invoering van de omgevingswet zijn er in 2023 meer aanvragen gedaan ten behoeve van de leges titel 2 bouw en woningen die in 2024 zijn afgedaan. Daardoor zijn er meer leges ontvangen dan begroot. |
122 |
I |
|
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-14 |
I |
503 Milieu |
|
|
|
|
Dit betreffen gereserveerde middelen uit de algemene uitkering voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-168 |
I |
|
Dit betreffen de vooruit ontvangen middelen voor de Aanpak energiearmoede. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen van het Rijk. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-455 |
I |
|
Dit betreffen de vooruit ontvangen middelen voor de Lokale Aanpak Isolatie. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen van het Rijk. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2024. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-476 |
I |
|
Dit betreffen de vooruit ontvangen middelen voor tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen van het Rijk. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2024. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-189 |
I |
|
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-22 |
I |
508 Afvalbeleid en afval inzameling |
|
|
|
|
Er zijn vergoedingen voor gescheiden ingezamelde gerecylede en vermarkte verpakkingsmateriaal uit voorgaande jaren verrekend in 2024. Dit heeft geleid tot extra inkomsten. |
62 |
I |
|
Verschillen kleiner dan € 50.000 |
-9 |
I |
Totaal baten |
|
2.403 |
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit |
|
|
|
|
Lasten grondexploitaties woningbouw en mutaties. Zie ook paragraaf grondbeleid. |
-2.904 |
I |
|
De werkzaamheden voor een definitieve implementatie van de omgevingswet worden in de komende jaren uitgevoerd. Het project wordt gedekt uit de algemene reserve en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. |
819 |
I |
|
Verschillen kleiner dan € 50.000 |
-8 |
I |
502 Wonen |
|
|
|
|
Er zijn minder projecten geweest dan begroot waarbij er leges aan overige overheidsinstanties betaald moesten worden. Dit zorgt voort minder lasten dan geraamd. |
73 |
I |
|
De aanleg van woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente is nog niet gerealiseerd. Het project wordt gedekt uit de algemene reserve en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. |
137 |
I |
|
Verschillen kleiner dan € 50.000 |
47 |
I |
503 Milieu |
|
|
|
|
Uitvoeringskosten klimaatakkoord, zie ook baten. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
168 |
I |
|
Aanpak energiearmoede, zie ook baten. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
455 |
I |
|
Voor de Aanpak energiearmoede zijn ook middelen gereserveerd in de algemene reserve voor kosten die niet gedekt worden uit de SPUK. Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan. Heeft geen invloed op het resultaat. |
200 |
I |
|
Lokale Aanpak Isolatie, zie ook baten. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
476 |
I |
|
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE), zie ook baten. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
189 |
I |
|
Verschillen kleiner dan €50.000 |
95 |
I |
508 Afvalbeleid en afval inzameling |
|
|
|
|
Meer uitgaven op de milieustraat. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden en daarnaast zijn ook een aantal verwerkings- en transportkosten toegenomen. De kosten worden verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en hebben daarmee geen resultaateffect. |
-89 |
I |
|
Verschillen kleiner dan €50.000 |
38 |
I |
Totaal lasten |
|
-304 |
|
|
|
|
|
Onttrekkingen aan reserve |
|
|
|
|
Omgevingswet, zie 501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit |
-819 |
I |
|
Aanpak energiearmoede, zie 501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit |
-200 |
I |
|
Aanleg woonwagenstandplaatsen, zie 502 Wonen |
-137 |
I |
|
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-26 |
I |
Totaal onttrekkingen aan reserve |
|
-1.182 |
|
|
|
|
|
Stortingen in reserve |
|
|
|
|
Geen verschillen |
0 |
|
Totaal stortingen in reserve |
|
0 |
|
|
|
|
|
Totaal saldo verschillen |
|
917 |
|