| Onderdeel |
Omschrijving |
Verschil 2024 |
Incidenteel (I) / Structureel (S) |
| Baten |
|
|
|
| 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit |
|
|
|
| |
Dit betreffen de vooruit ontvangen middelen voor de Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen van het Rijk. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
-146 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-4 |
I |
| 601 Beheer openbare ruimte |
|
|
|
| |
Het project baggerwerkzaamheden Dantumadiel 2024 is in het najaar van 2024 aanbesteed. Het werk wordt voor een belangrijk deel in het eerste kwartaal van 2025 uitgevoerd en afgerekend.
De bijdrage van Wetterskip Fryslân wordt na afronding van de werkzaamheden (voorjaar 2025) op basis van werkelijke kosten vastgesteld en met het Wetterskip afgerekend. Aan de lastenkant is hetzelfde bedrag opgenomen. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. |
-246 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
20 |
I |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen |
|
|
|
| |
De sporthal Damwâld zou ook door de gemeente worden ondergebracht bij BV Sport. De Stichting Campus Damwâld heeft zelf zorg gedragen voor de afwikkeling met BV Sport. Daardoor zijn er minder baten maar ook minder lasten op sporthalbeheer. |
-57 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
37 |
I |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen |
|
|
|
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
0 |
I |
| Totaal baten |
|
-396 |
|
| |
|
|
|
| Lasten |
|
|
|
| 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit |
|
|
|
| |
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen, zie ook baten. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
146 |
I |
| |
Haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing De Westereen doorgeschoven naar 2025. Het project wordt gedekt uit de algemene reserve en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. |
100 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
57 |
I |
| 601 Beheer openbare ruimte |
|
|
|
| |
Zie project baggerwerkzaamheden 2025, zie ook baten. Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
246 |
I |
| |
Hekkelen: Er zijn stortkosten uit voorgaande jaren verrekend in 2024. Tevens zijn er achterstallige werkzaamheden uitgevoerd met aanvullende stortkosten tot gevolg. |
-67 |
I |
| |
De totale apparaatskosten (personeel, diensten en goederen) van de gemeente waren in 2024 EUR 983k lager dan geraamd. Het voordeel bestaat voornamelijk uit niet gemaakte incidentele ICT-kosten.
De apparaatskosten worden verdeeld over de programma's. De apparaatskosten worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
|
243 |
I |
| |
Het project bestrijding invasieve exoten wordt uitgevoerd in 2025. De middelen worden gedekt uit de algemene reserve, Per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
50 |
I |
| |
Na afrekening van het project Gebiedsontwikkeling Centrale As is er nog geld beschikbaar voor de rafelranden en eventuele herstelwerkzaamheden. De middelen worden gedekt uit de algemene reserve, per saldo heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. |
304 |
I |
| |
De elektriciteitskosten zijn hoger dan begroot. Er heeft nog geen afrekening plaatsgevonden door de OVEF over de elektriciteitskosten van 2024. Hierdoor zit enkel het voorschot in het resultaat verwerkt. Eventueel voor- of nadeel bij de afrekening zal in 2025 worden meegenomen. |
-57 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-52 |
I |
| 603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen |
|
|
|
| |
Minder lasten sporthalbeheer Damwâld. Zie ook baten. |
138 |
I |
| |
Het voormalige schoolgebouw De Fontein staat op dit moment leeg. Het is gebouw is verkocht, maar moet nog worden overgedragen. Hierdoor zijn er geen exploitatielasten in de begroting opgenomen, terwijl de lasten tot de overdracht wel doorlopen. |
-59 |
I |
| |
De totale apparaatskosten (personeel, diensten en goederen) van de gemeente waren in 2024 EUR 983k lager dan geraamd. Het voordeel bestaat voornamelijk uit niet gemaakte incidentele ICT-kosten.
De apparaatskosten worden verdeeld over de programma's. De apparaatskosten worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
|
70 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-2 |
I |
| 604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen |
|
|
|
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
2 |
I |
| Totaal lasten |
|
1.119 |
|
| |
|
|
|
| Onttrekkingen aan reserve |
|
|
|
| |
Haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing Westereen, zie 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit |
-100 |
I |
| |
Gebiedsontwikkeling Centrale AS, zie 601 Beheer openbare ruimte |
-304 |
I |
| |
Verschillen kleiner dan €50.000 |
-117 |
I |
| Totaal onttrekkingen aan reserve |
|
-521 |
|
| |
|
|
|
| Stortingen in reserve |
|
|
|
| |
Geen verschillen |
0 |
|
| Totaal stortingen in reserve |
|
0 |
|
| |
|
|
|
| Totaal saldo verschillen |
|
202 |
|